Identifikácia
- Číslo faktúry
- 413105745
- Predmet faktúry
- odber vody 3/2013
- Fakturovaná suma
- 959,42 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Podtatranská vodárenská prevádzk.spoločnosť. a.s. Poprad
- Adresa
- Hraničná 611, 059 36 Mengusovce
- IČO
- 36500968
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 05.04.2013
- Dátum vystavenia
- 28.03.2013
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 04.04.2013
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy