Identifikácia

Číslo faktúry

34/2023

Predmet faktúry

Tonery matrika, MŠ predškoláci

Fakturovaná suma

408,40 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

06.02.2023

Dátum vystavenia

01.02.2023

Dátum splatnosti

15.02.2023

Dátum doručenia

02.02.2023

Dátum úhrady

06.02.2023

Dátum storna