Identifikácia

Číslo faktúry

141/2023

Predmet faktúry

Tonery pre osobitného príjemcu

Fakturovaná suma

78,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

17.03.2023

Dátum vystavenia

15.03.2023

Dátum splatnosti

29.03.2023

Dátum doručenia

15.03.2023

Dátum úhrady

17.03.2023

Dátum storna