Vianočný vinš 2024

Faktúra 436/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
436/2023
Predmet faktúry
Stavebné práce na zákazke - Komunitné centrum - Strelník podľa priloženého súpisu
Fakturovaná suma
172 847,59 € s DPH

Dodávateľ

Názov
UNISA. s.r.o.
Adresa
Radlinského 31, 05201 Spišská Nová Ves, SR
Typ osoby
právnická osoba
IČO
44887531

Dátumy

Dátum zverejnenia
02.08.2023
Dátum vystavenia
24.07.2023
Dátum splatnosti
22.09.2023
Dátum doručenia
31.07.2023
Dátum úhrady
02.10.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace objednávky

  • Žiadne súvisiace objednávky