Vianočný vinš 2024

Faktúra 522/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
522/2023
Predmet faktúry
Stavebné práce na zákazke - Komunitné centrum - Strelník podľa priloženého súpisu
Fakturovaná suma
116 623,34 € s DPH

Dodávateľ

Názov
UNISA. s.r.o.
Adresa
Radlinského 31, 05201 Spišská Nová Ves, SR
Typ osoby
právnická osoba
IČO
44887531

Dátumy

Dátum zverejnenia
07.09.2023
Dátum vystavenia
05.09.2023
Dátum splatnosti
04.11.2023
Dátum doručenia
06.09.2023
Dátum úhrady
30.10.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace objednávky

  • Žiadne súvisiace objednávky