Identifikácia

Číslo faktúry

742/2023

Predmet faktúry

Spotrebný materiál- kancelársky papier, výkresy, výplat. vrecko, obálky Komunitné centrum

Fakturovaná suma

165,71 € s DPH

Dodávateľ

Názov

ELITOM S.R.O.

Adresa

Klincová 37/0 B, 82108 Bratislava-Ružinov, SR

Typ osoby

právnická osoba

IČO

45894469

Dátumy

Dátum zverejnenia

01.12.2023

Dátum vystavenia

27.11.2023

Dátum splatnosti

11.12.2023

Dátum doručenia

29.11.2023

Dátum úhrady

05.12.2023

Dátum storna