Identifikácia
- Číslo faktúry
- 1117400042
- Predmet faktúry
- Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu (sály - dňa 13.4.2024)
- Fakturovaná suma
- 100,00 € s DPH
Odberateľ
- Názov
- DUBOŠ Jozef
- Adresa
- Hanulova 195/30, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- fyzická osoba
- IČO
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 10.04.2024
- Dátum vystavenia
- 10.04.2024
- Dátum splatnosti
- 24.04.2024
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- 10.04.2024
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy