Identifikácia
- Číslo faktúry
- 3020/2024
- Predmet faktúry
- Spotrebný materiál pre predškolákov MŠ
- Fakturovaná suma
- 159,36 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Šesták Peter - KANPEX
- Adresa
- Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 11891581
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 14.08.2024
- Dátum vystavenia
- 14.08.2024
- Dátum splatnosti
- 28.08.2024
- Dátum doručenia
- 14.08.2024
- Dátum úhrady
- 15.08.2024
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy