Identifikácia

Číslo faktúry

787/2024

Predmet faktúry

Tonery pre OcÚ

Fakturovaná suma

22,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

27.11.2024

Dátum vystavenia

22.11.2024

Dátum splatnosti

06.12.2024

Dátum doručenia

27.11.2024

Dátum úhrady

27.11.2024

Dátum storna