Identifikácia
- Číslo faktúry
- 140352
- Predmet faktúry
- oprava a údržba kopírky Sharp + toner
- Fakturovaná suma
- 318,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- ACOM PP
- Adresa
- Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
- Typ osoby
- IČO
- 36579416
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 12.05.2014
- Dátum vystavenia
- 06.05.2014
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 12.05.2014
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy