Identifikácia
- Číslo faktúry
- 150550
- Predmet faktúry
- toner 3 ks
- Fakturovaná suma
- 157,80 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- ACOM PP, s.r.o
- Adresa
- Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
- IČO
- 36579416
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 11.08.2015
- Dátum vystavenia
- 05.08.2015
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 05.08.2015
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy