Identifikácia
- Číslo faktúry
- 2270001306
- Predmet faktúry
- odber el. nergie 1-2/2011 ČOV Obec
- Fakturovaná suma
- 1 125,00 € bez DPH
Dodávateľ
- Názov
- VSE,a.s. Košice
- Adresa
- IČO
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 04.04.2011
- Dátum vystavenia
- 25.01.2011
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- faktúra č. 110041.pdf (200,04 KB)
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy