Identifikácia
- Číslo faktúry
- 201001662
- Predmet faktúry
- Počítačová zostava - SODaB 2021
- Fakturovaná suma
- 510,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov. raja 104/1, 05313 Letanovce
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 22.12.2020
- Dátum vystavenia
- 03.12.2020
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 10.12.2020
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy