Identifikácia

Číslo faktúry

43/2021

Predmet faktúry

Výpočtová technika a tonery OcÚ

Fakturovaná suma

208,50 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

04.02.2021

Dátum vystavenia

29.01.2021

Dátum splatnosti

12.02.2021

Dátum doručenia

03.02.2021

Dátum úhrady

03.02.2021

Dátum storna