Identifikácia
- Číslo faktúry
- 119/2021
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 2/2021
- Fakturovaná suma
- 80,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 08.03.2021
- Dátum vystavenia
- 03.03.2021
- Dátum splatnosti
- 17.03.2021
- Dátum doručenia
- 08.03.2021
- Dátum úhrady
- 08.03.2021
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy