Faktúry

Zobrazené faktúry 2041 - 2055 z 13966

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Potraviny - osobitný príjemca
359/2023

Obec Letanovce

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

960,00 € s DPH

30.06.2023

pracovné pomôcky pre pracovníkov cez projekt PUPN.
358/2023

Obec Letanovce

AGRO- SPIŠ s.r.o.

393,53 € s DPH

30.06.2023

Faktúrujeme Vám predaj:
1119300072

GOČ Ladislav

Obec Letanovce

25,57 € s DPH

30.06.2023

Školská jedáleň - potraviny
2167/2023

Obec Letanovce

Bidfood

432,26 € s DPH

28.06.2023

Školská jedáleň - potraviny
2166/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

105,01 € s DPH

28.06.2023

Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu
1110300071

Murárová Sára

Obec Letanovce

350,00 € s DPH

28.06.2023

Vodné - Strelník 25.5.2023 - 22.6.2023
357/2023

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 790,62 € s DPH

27.06.2023

Čistenie kanalizácie na Strelníku a vyťahovanie OV
356/2023

Obec Letanovce

MP KANAL service s.r.o.

1 384,92 € s DPH

27.06.2023

Technologický servis ČOV - obec Letanovce
355/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

204,00 € s DPH

27.06.2023

Technologický servis ČOV - Strelník
354/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

282,00 € s DPH

27.06.2023

Didaktické pomôcky pre predškolákov
353/2023

Obec Letanovce

Baribal s.r.o.

541,60 € s DPH

27.06.2023

Občerstvenie na obecnú akciu Jánske ohne.
352/2023

Obec Letanovce

LUMADA, s.r.o.

640,00 € s DPH

27.06.2023

Vypracovanie projektovej dokumentácie: IBV Poľná Letanovce"- komunikácie a spevnené plochy v rozsahu pre uzemné rozhodnutie
351/2023

Obec Letanovce

Spišprojekt, s.r.o.

2 976,00 € s DPH

26.06.2023

Papierový riad na obecnú akciu "Jánske ohne."
350/2023

Obec Letanovce

KUPO-SK, s.r.o.

94,82 € s DPH

26.06.2023

Školská jedáleň - potraviny
2165/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

32,88 € s DPH

26.06.2023