Faktúry

Zobrazené faktúry 2191 - 2205 z 13770

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Materiál do píly v rámci projektu NP Ľudia a hrady
152/2023

Obec Letanovce

Jevčík Michal

43,90 € s DPH

21.03.2023

Kancelársky nábytok do Materskej školy v Letanovciach
151/2023

Obec Letanovce

SCONTO Nábytok s.r.o.

808,70 € s DPH

20.03.2023

Bábkové divadlo pre predškolákov
150/2023

Obec Letanovce

Bábkové divadlo spod Spišského hradu - Liptáková Iveta

100,00 € s DPH

20.03.2023

Materiál na opravu zábradlia
3009/2023

Obec Letanovce

UMAKOV Group, a.s.

394,37 € s DPH

20.03.2023

Školská jedáleň - potraviny
2068/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

335,65 € s DPH

20.03.2023

Školská jedáleň - potraviny
2067/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

5,44 € s DPH

20.03.2023

Školská jedáleň - potraviny
2066/2023

Obec Letanovce

ATC-JR, s.r.o.

175,12 € s DPH

20.03.2023

Školská jedáleň - potraviny
2065/2023

Obec Letanovce

Bidfood

213,01 € s DPH

20.03.2023

Školská jedáleň - potraviny
2064/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

28,72 € s DPH

20.03.2023

Fakturujeme Vám zálohu za stravné na apríl 2023:
1117300029

Cirkevná základná škola Juraja Sklenára Letanovce

Obec Letanovce

2 000,00 € s DPH

20.03.2023

Technologický servis ČOV - Strelník
149/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

208,80 € s DPH

17.03.2023

Technologický servis ČOV - obec Letanovce
148/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

243,60 € s DPH

17.03.2023

Vyhotovenie fotografií pre DHZ Letanovce
147/2023

Obec Letanovce

HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.

14,25 € s DPH

17.03.2023

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii týkajúcej sa IBV Poľná v obci Letanovce
3008/2023

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

90,00 € s DPH

17.03.2023

Toner do tlačiarne v MŠ pre potreby predškolákov
146/2023

Obec Letanovce

DPS- Digital Printing Services s.r.o.

55,20 € s DPH

17.03.2023