Faktúry

Zobrazené faktúry 2506 - 2520 z 13979

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Tlačivá osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, listy s vodotlačou štátneho znaku SR
86/2023

Obec Letanovce

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s, ŠEVT a.s.

26,72 € s DPH

21.02.2023

Školská jedáleň - potraviny
2043/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

111,07 € s DPH

20.02.2023

Školská jedáleň - potraviny
2042/2023

Obec Letanovce

Bidfood

308,56 € s DPH

20.02.2023

Materiál pre zabezpečenie zákonnej povinnosti požiarnej ochrany a BOZP
85/2023

Obec Letanovce

PIKTOGRAM SK, s. r. o.

76,85 € s DPH

17.02.2023

Telefón - adresát 1127454606
84/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

2,00 € s DPH

17.02.2023

Vypracovanie PD na rozšírenie distribučnej siete plynu pre IBV Poľná pre územné rozhodnutie
83/2023

Obec Letanovce

Šimo Vladimír, Ing.

250,00 € s DPH

17.02.2023

Oprava sadrokartonových stropov v nájomných bytoch (byt č. 29)
82/2023

Obec Letanovce

Danišovský Ján - ml.

1 792,65 € s DPH

17.02.2023

Školská jedáleň - potraviny
2041/2023

Obec Letanovce

Bidfood

171,91 € s DPH

17.02.2023

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme plochy:
1115300018

SWAN KE s.r.o.

Obec Letanovce

812,16 € s DPH

17.02.2023

Školská jedáleň - potraviny
2040/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

4,20 € s DPH

15.02.2023

Školská jedáleň - potraviny
2039/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

216,92 € s DPH

15.02.2023

Školská jedáleň - potraviny
2038/2023

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

245,11 € s DPH

15.02.2023

Spotrebný materiál- kancelársky papier pre MŠ, TSP a obecný úrad
81/2023

Obec Letanovce

ELITOM S.R.O.

175,60 € s DPH

15.02.2023

Presťahovanie kopírovacieho stroja a jeho inštalácia
80/2023

Obec Letanovce

DPS- Digital Printing Services s.r.o.

122,40 € s DPH

15.02.2023

Kancelársky nábytok stoličky, podložka pod stoličku
3006/2023

Obec Letanovce

B2B Partner s. r. o.

237,60 € s DPH

15.02.2023