Faktúry

Zobrazené faktúry 451 - 465 z 13239

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

ŠJ - Hygienické a čistiace prostriedky
126/2024

Obec Letanovce

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

522,66 € s DPH

06.03.2024

Elektrina OM: 317647 - ČOV Obec (5114 kWh) obdobie 2/2024
125/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

840,80 € s DPH

06.03.2024

Elektrina OM: 626230 ČOV Strelník (2421 kWh) obdobie 2/2024
124/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

882,13 € s DPH

06.03.2024

Telefón účastník - 5100046295 / matrika za 2/2024
123/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

14,00 € s DPH

06.03.2024

Telefón adresáta 5100027734 Zdravotné stredisko za 2/2024
122/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

18,58 € s DPH

06.03.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu 14,955t za 2/2024
121/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

2 923,66 € s DPH

06.03.2024

Vodné Strelník 30.1.2024-27.2.2024
120/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 908,52 € s DPH

06.03.2024

Vodné - Obec Letanovce 2/2024
119/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 908,53 € s DPH

06.03.2024

Školská jedáleň - potraviny
2054/2024

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

158,64 € s DPH

06.03.2024

Školská jedáleň - potraviny
2053/2024

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

27,13 € s DPH

06.03.2024

Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu, zasadačky dňa 10.3.2024
1119400024

ZVALENÝ Šimon

Obec Letanovce

50,00 € s DPH

06.03.2024

AMAZON WEB Services za obdobie 2/2024
118/2024

Obec Letanovce

AMAZON WEB Services

26,04 € s DPH

05.03.2024

Telefón, internet adresáta 1127454603 / OcÚ, ŠJ
117/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

109,79 € s DPH

05.03.2024

Telefón adresáta 1127454602
116/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

73,42 € s DPH

05.03.2024

Poskytovanie služieb IT 3,4,5,6/2024
115/2024

Obec Letanovce

NeuNet

48,00 € s DPH

05.03.2024