Faktúry

Zobrazené faktúry 12331 - 12345 z 13783

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

zapožičanie motor.vozidla Avia 2x Deň slovenských hôr
10652013

Obec Letanovce

PRO POPULO Poprad s.r.o.

343,20 € s DPH

11.09.2013

telekomunikačné služby MŠ,ŠJ,OCÚ
3753781343

Obec Letanovce

Slovak Telecom a.s.

139,45 € s DPH

11.09.2013

telekomunikačné služby KC,ZS
4753781256

Obec Letanovce

Slovak Telecom a.s.

46,30 € s DPH

11.09.2013

telekomunikačné službY
1753748515

Obec Letanovce

Slovak Telecom a.s.

15,00 € s DPH

11.09.2013

telekomunikačné služby ZS
9753750309

Obec Letanovce

Slovak Telecom a.s.

16,51 € s DPH

11.09.2013

overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2012
13017

Obec Letanovce

PROFI Audit, s.r.o.

1 000,00 € s DPH

09.09.2013

vrtaná studňa č.2
2092013

Obec Letanovce

Ing. Peter Valas

3 482,50 € s DPH

09.09.2013

vrtaná studňa č.1
11092013

Obec Letanovce

Ing. Peter Valas

3 482,50 € s DPH

09.09.2013

vytýčenie potrubia a vyhľadávanie porúch - R.O
21130686

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzk.spoločnosť. a.s. Poprad

253,15 € s DPH

09.09.2013

zneškodňovanie komunálneho odpadu 8/2013

Obec Letanovce

BT Brantner s.r.o.

1 756,60 € s DPH

09.09.2013

dotácia na pravidelnú dopravu - autobus
93130127

Obec Letanovce

eurobus, a.s.

39,83 € s DPH

09.09.2013

občerstvenie - Deň slovenských hôr
52013

Obec Letanovce

Štefan Gáll

366,00 € s DPH

09.09.2013

potraviny RP záškolactvo
33050008

Obec Letanovce

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

646,80 € s DPH

09.09.2013

Hlavný vodomer - odber vody 8/2013
413113691

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzk.spoločnosť. a.s. Poprad

1 341,42 € s DPH

09.09.2013

čistiace prostriedky ŠJ
130100982

Obec Letanovce

CORA GASTRO s.r.o.

65,64 € s DPH

09.09.2013