Faktúry

Zobrazené faktúry 196 - 210 z 13759

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
2222/2024

Obec Letanovce

Bidfood

442,61 € s DPH

09.10.2024

Školská jedáleň - potraviny
2221/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

159,12 € s DPH

09.10.2024

Školská jedáleň - potraviny
2220/2024

Obec Letanovce

Bidfood

301,42 € s DPH

09.10.2024

Školská jedáleň - potraviny
2219/2024

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

614,15 € s DPH

09.10.2024

Vodné - Obec Letanovce 9/2024
638/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

2 533,82 € s DPH

08.10.2024

Vodné Strelník 24.8.2024-24.9.2024
637/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

2 693,69 € s DPH

08.10.2024

Mesačný paušálny poplatok za 9/2024
636/2024

Obec Letanovce

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianské zruženie

70,00 € s DPH

07.10.2024

Elektrina OM: 316901 Obecný úrad (661 kWh), OM: 328040 Telocvičňa (607 kWh), OM: 328196 ŠJ (1 150 kWh) obdobie 9/2024
635/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

1 038,70 € s DPH

07.10.2024

Elektrina OM: 316886 Hasičská zbrojnica (50 kWh) obdobie 9/2024
634/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

38,40 € s DPH

07.10.2024

Elektrina OM: 316921 - Šatne (299 kWh) obdobie 9/2024
633/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

162,58 € s DPH

07.10.2024

1/4 Monitoring prevádzky 12 mesiacov
632/2024

Obec Letanovce

Kubero s.r.o.

68,40 € s DPH

07.10.2024

Telefóny, internet adresáta 1127454603 / OcÚ, ŠJ, magio TV
631/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

144,04 € s DPH

07.10.2024

Mobil. služby adresáta 1127454602
630/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

230,54 € s DPH

04.10.2024

Spoločenská akcia "Deň rodiny"
629/2024

Obec Letanovce

Slavkovský Dávid, Mgr.

1 150,00 € s DPH

04.10.2024

Deratizácia nájomných bytov - Strelník
628/2024

Obec Letanovce

DEKONTAMINEX

3 500,00 € s DPH

04.10.2024