Faktúry

Zobrazené faktúry 226 - 240 z 14020

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
2271/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

281,51 € s DPH

04.12.2024

Plyn - OcÚ, MŠ, ŠJ, šatne- 1.12.-31.12.2024
806/2024

Obec Letanovce

SPP

1 428,00 € s DPH

03.12.2024

Zvolávaci systém FIREPORT SMS pre Letanovce 11/2024
805/2024

Obec Letanovce

FRP Services, s. r. o.

15,60 € s DPH

03.12.2024

Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 11/2024
804/2024

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

75,00 € s DPH

03.12.2024

Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za mesiac 11/2024
803/2024

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

75,00 € s DPH

03.12.2024

Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2024
802/2024

Obec Letanovce

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

153,60 € s DPH

03.12.2024

Likvidácia kalu z ČOV
801/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 584,00 € s DPH

03.12.2024

Pracovné odevy, obuv ŠJ OOPP
800/2024

Obec Letanovce

Repaská Mária - Pracovné odevy

588,70 € s DPH

03.12.2024

AMAZON WEB Services za obdobie 11/2024
799/2024

Obec Letanovce

AMAZON WEB Services

27,25 € s DPH

02.12.2024

Google workspace - emailové adresy a ostatné google aplikácie za 11/2024
798/2024

Obec Letanovce

Google Cloud EMEA Limited

200,10 € s DPH

02.12.2024

Google workspace - emailové adresy a ostatné google aplikácie za 11/2024
797/2024

Obec Letanovce

Google Cloud EMEA Limited

1,00 € s DPH

02.12.2024

Materiál pre deti do MŠ pre predškolákov
797/2024

Obec Letanovce

Maquita s.r.o.

141,49 € s DPH

02.12.2024

Tonery a laminovacie fólie pre MŠ predškolákov
796/2024

Obec Letanovce

NeuNet

174,00 € s DPH

29.11.2024

Technologický servis ČOV - Strelník
795/2024

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

256,80 € s DPH

29.11.2024

Potraviny - osobitný príjemca
794/2024

Obec Letanovce

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

300,00 € s DPH

29.11.2024