Faktúry

Zobrazené faktúry 10681 - 10695 z 14022

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

hygienické potreby ŠJ
15017190

Obec Letanovce

ILLE Papier Sevice SK, spol. s r.o.

20,52 € s DPH

11.08.2015

hygienické potreby OCÚ
15017189

Obec Letanovce

ILLE Papie Service SK spol.s r.o.

71,52 € s DPH

11.08.2015

dodávka vody 7/2015 obec
515148918

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 121,86 € s DPH

11.08.2015

vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2015 časť Strelník
1031502079

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o

1 243,82 € s DPH

11.08.2015

aktualizácia + servis k programu ŠJ4 8/2015-8/2016
1508000772

Obec Letanovce

SOFT-GL s.r.o.

39,24 € s DPH

11.08.2015

toner 3 ks
150550

Obec Letanovce

ACOM PP, s.r.o

157,80 € s DPH

11.08.2015

odvoz a zneškodňovanie odpadu 7/2015
1031502067

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

1 739,36 € s DPH

11.08.2015

dodávka vody 7/2015 časť Strelník
515148046

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, .a.s.

1 482,40 € s DPH

11.08.2015

elektropráce verejné osvetlenie 7/2015
92015

Obec Letanovce

Melikant Ľudovít

297,00 € s DPH

11.08.2015

dot.na pravidelnú dopravu 7/2015
93150110

Obec Letanovce

EUROBUS, a.s.

39,83 € s DPH

11.08.2015

dodávka plynu OCÚ,MŠ,ŠJ
7298293677

Obec Letanovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

694,00 € s DPH

11.08.2015

1 projekt za poradenskú činnosť pri prírave žiadosti o NFP z fondov EÚ v oblasti OP KaHR Dobudovanie a modernizácia verejného svetlenia
1432015

Obec Letanovce

P4U, s.r.o.

3 300,00 € s DPH

10.08.2015

občerstvenie pod lipami
4815

Obec Letanovce

LUMADA s.r.o

366,00 € s DPH

07.08.2015

poklop betonóvy 16 ks, vyrovnávací prstenec 8 ks,5 ks, 3ks,4ks
10150113

Obec Letanovce

PROSPER POPRAD, s.r.o.

546,54 € s DPH

07.08.2015

potraviny ŠJ - pekárenské výrobky
1503140

Obec Letanovce

Paciga s.r.o

17,46 € s DPH

03.08.2015